运城市盐湖区人民法院 2020 年度部门决算

目    录 

第一部分 概况 ………………………………………………………3

        一、本部门职责 ……………………………………………3

        二、机构设置情况 …………………………………………3

第二部分 2020 年度部门决算报表…………………………………4

        一、收入支出决算总表 ……………………………………4

        二、收入决算表 ……………………………………………5

        三、支出决算表 ……………………………………………6

        四、财政拨款收入支出决算总表 …………………………7

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………8

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………9

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……10

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………11

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………12

        十、部门决算公开相关信息统计表 ………………………13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ……………………………14

         一、收入支出决算总体情况说明 …………………………14

         二、收入决算情况说明 ……………………………………14

         三、支出决算情况说明 ……………………………………14

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………14

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………14

       六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明……15

                    七、其他重要事项情况说明……15

 第四部分 名词解释 …………………………………………………16

第一部分  概况

一、本部门职责

运城市盐湖区人民法院是审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。法院职责如下：

（一）审判法律规定。基层法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法刑事司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）负责法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理法院机构、人员编制工作。

（六）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、机构设置情况

运城市盐湖区人民法院内设综合办公室、政治部、司法警察大队、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、立案庭、执行局、审判管理办公室共10个内设机构。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4656.83万元；支出总计4687.2万元。与2019年相比，收入总计减少239.6万元，减少4.89%；支出总计减少36.92万元，减少0.78%。主要原因是日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4656.83万元，其中：财政拨款收入4319.81万元，占比93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入337.02万元，占比9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4687.2万元，其中：基本支出2991.6万元，占比63.82%；项目支出1695.6万元，占比36.18%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4319.81万元；支出总计4319.81万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少135.8万元，减少3.05%；财政拨款支出总计减少135.8万元，减少2.87%。主要原因是日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4319.81万元，占本年支出合计的92.16%。与2019年相比，财政拨款支出减少135.8万元，减少2.87%。主要原因是日常公用经费减少。其中，人员经费2342万元，占比54.22%，日常公用经费1977.81万元，占比45.78%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出4319.81万元。其中工资福利支出2284.43万元；商品和服务支出1565.29万元；对个人和家庭的补助68.36万元；资本性支出401.73万元。较2019年决算减少135.8万元，减少2.87%，主要原因信是日产公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费预算为34万元，其中公车运维费为30万元，公务接待4万元，“三公”经费财政拨款支出决算为16.49万元，完成预算的48.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16.49万元，较2019年减少4.2万元，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算0万元。截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，保有量为19辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特殊执法执勤2辆，本年度公务用车购置数为零。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出336.54万元，比2019年减少351.29万元，降低51.07%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额401.72万元，其中：政府采购货物支出380.87万元，工程款支出20.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，保有量为19辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特殊执法执勤2辆，本年度公务用车购置数为零。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度，我院无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。